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安徽快3团县委2017年度部门决算说明及附表

发布日期:2018-09-19 17:39来源:团县委阅读:

 

安徽快3团县委2017年度部门决算

 

目 录

第一部分  部门职责

第二部分  机构设置

第三部分  2017年部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算及政府性基金拨款开支的“三公”经费决算表

第四部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算及政府性基金拨款开支的“三公”经费决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第五部分 名词解释



安徽快3团县委2017年度部门决算情况说明

 

 一、部门职责

根据长编〔2017114号文件规定,主要职责是:

(一)贯彻执行党的基本路线、方针和政策,组织实施县委、县政府和团省委、团市委部署的以青少年工作为主体的各项任务。深入贯彻中央、省委、市委、县委关于群团工作的重要指示精神,紧紧围绕保持和增强政治性、先进性、群众性,深化共青团改革,凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团,发挥党联系青年的桥梁和纽带作用,带领全县广大青少年紧密团结在党的周围,推进“四个全面”战略布局,为实现“一个率先,两个目标”目标作贡献。

(二)领导全县共青团工作,在县青联中发挥核心作用。受党的委托,领导全县少先队工作。依法对县级青年社团和青少年教育、活动、服务阵地等进行归口管理或业务指导。

(三)适应安徽快3经济社会发展的需要,围绕党的中心任务,服务青年发展,组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动,引导青年在推动经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥生力军和突击队作用,促进青少年健康成长成才。

(四)落实《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》和《安徽省未成年人保护条例》、《安徽省预防未成年人犯罪条例》,配合政府处理、协调、督办与本县青少年权益相关的事务,有效维护青少年合法权益,积极发挥共青团在政府和社会事务管理中的民主参与、民主监督作用。

(五)调查研究本县青少年生存发展、青少年工作状况和青少年事业发展情况,深入研究青年运动、青少年工作理论和思想教育,为县委和县政府提供决策参考和依据。参与青少年事业发展规划和青少年工作法规、政策的制定。

(六)培养青年创新创业带头人,树立青年标兵和优秀青年集体典型,开展安徽快3青年五四奖章、青年文明号、团员先锋岗等创建评选活动,着力提高各行业青年生产技能、经营管理能力和职业道德水平,推动青年创新创业创优。

(七)开展青年统战工作,建立广泛的青年爱国统一战线,做好青年统战对象的团结、教育工作,维护、促进祖国统一和民族团结;会同本县有关部门做好青少年外事工作,建立、发展同世界各国青少年的联系,促进国际交流与合作。

(八)加强机关建设,提高机关管理的科学化、规范化、制度化和信息化水平,负责全县团的组织建设,协助党组织管理、选拔、培养和输送年轻干部。建立完善基层团的工作评价机制;加强团干部的协管工作。

(九)规划、组织、协调、指导安徽快3青年志愿服务活动,指导全县青年志愿者协会工作。

(十)承办县委、县政府和团省委、团市委交办的其他工作。

二、部门机构设置

团县委由团县委机关本级组成,无下属行政单位和事业单位。机关行政编制6名。领导职数3名,其中,书记1名,副书记2名。目前实有人员3人,其中,书记1人,副书记2人。团县委机关设3个职能部门:组宣联络部(办公室)、学校和少年部(未保委办公室)及青年发展部(希望工程办公室)。

三、2017年度部门决算报表

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01

编制部门:中国共产主义青年团安徽快3委员会

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

173.45

一、一般公共服务支出

201.93

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

6.23

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

1.29

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

5.81

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

173.45

本年支出合计

215.27

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

53.14

年末结转和结余

11.32

 

 

 

 

总计

226.60

总计

226.60

 

 

收入决算表

                                              公开02

编制部门:中国共产主义青年团安徽快3委员会

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

173.45

173.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

162.58

162.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

162.58

162.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

72.66

72.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

  一般行政管理事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

88.92

88.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

3.77

3.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

3.70

3.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

3.70

3.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

0.07

0.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助★

0.07

0.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1.29

1.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

1.29

1.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗★

1.29

1.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

5.81

5.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

5.81

5.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

0.55

0.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

编制部门:中国共产主义青年团安徽快3委员会

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

215.27

97.35

117.92

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

201.93

84.01

117.92

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

201.93

84.01

117.92

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

75.13

75.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

  一般行政管理事务

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

125.81

8.89

116.92

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

6.23

6.23

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

6.16

6.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

3.70

3.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2080507

  对机关事业单位基本养老保险基金的补助★

2.46

2.46

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

0.07

0.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助★

0.07

0.07

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1.29

1.29

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

1.29

1.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗★

1.29

1.29

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

5.81

5.81

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

5.81

5.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

0.55

0.55

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04

编制部门:中国共产主义青年团安徽快3委员会

金额单位:万元

收入

支出

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

173.45

一、一般公共服务支出

201.93

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

6.23

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

1.29

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

5.81

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

173.45

本年支出合计

215.27

年初财政拨款结转和结余

53.14

年末财政拨款结转和结余

11.32

一般公共预算财政拨款

53.14

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

合计

226.60

合计

226.60

 


般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

编制部门:中国共产主义青年团安徽快3委员会

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

53.14

24.14

29.00

173.45

83.53

89.92

215.27

97.35

117.92

11.32

10.32

1.00

0.00

201

一般公共服务支出

50.68

21.68

29.00

162.58

72.66

89.92

201.93

84.01

117.92

11.32

10.32

1.00

0.00

20129

群众团体事务

50.68

21.68

29.00

162.58

72.66

89.92

201.93

84.01

117.92

11.32

10.32

1.00

0.00

2012901

  行政运行

12.79

12.79

0.00

72.66

72.66

0.00

75.13

75.13

0.00

10.32

10.32

0.00

0.00

2012902

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

37.89

8.89

29.00

88.92

0.00

88.92

125.81

8.89

116.92

1.00

0.00

1.00

0.00

208

社会保障和就业支出

2.46

2.46

0.00

3.77

3.77

0.00

6.23

6.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

2.46

2.46

0.00

3.70

3.70

0.00

6.16

6.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

0.00

0.00

0.00

3.70

3.70

0.00

3.70

3.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080507

  对机关事业单位基本养老保险基金的补助★

2.46

2.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2.46

2.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

0.00

0.00

0.00

0.07

0.07

0.00

0.07

0.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助★

0.00

0.00

0.00

0.07

0.07

0.00

0.07

0.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

1.29

1.29

0.00

1.29

1.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

0.00

0.00

0.00

1.29

1.29

0.00

1.29

1.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗★

0.00

0.00

0.00

1.29

1.29

0.00

1.29

1.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

5.81

5.81

0.00

5.81

5.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

5.81

5.81

0.00

5.81

5.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

5.26

5.26

0.00

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

0.00

0.00

0.00

0.55

0.55

0.00

0.55

0.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

财决公开06

编制部门:中国共产主义青年团安徽快3委员会

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

53.01

302

商品和服务支出

31.48

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

10.71

30201

  办公费

1.40

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

7.06

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

17.62

30203

  咨询费

0.00

31003

  专_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x0008_用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

3.36

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.53

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

6.16

30207

  邮电费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

7.57

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

12.87

30211

  差旅费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30213

  维修()

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

1.26

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

1.90

30218

  专_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x0008_用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x0008_用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

30.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

5.26

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.62

30228

  工会经费

0.08

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

 其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

3.83

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

人员经费合计

65.88

公用经费合计

31.48

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

编制部门:中国共产主义青年团安徽快3委员会

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

0

0

0

0

0

0

 

 

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表没有发生数

 

一般公共预算及政府性基金拨款开支的“三公”经费决算表

 

 

 

公开08

编制部门:中国共产主义青年团安徽快3委员会

金额单位:万元

项目

合计

决算数

一般公共预算

政府性基金

因公出国(境)费

0.00

0.00

0.00

公务接待费

1.29

1.29

0.00

公务用车购置及运行费

0.00

0.00

0.00

  其中:公务用车运行维护费

0.00

0.00

0.00

公务用车购置

0.00

0.00

0.00

 

1.29

1.29

0.00

 

四、2017年度部门决算报表说明

(一)2017年度收入支出决算情况说明

本年收入总计226.60万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计226.60万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加30.28万元,增长15.42%,主要原因:一是基本工资、公积金调整;二是上年结余结转项目本年支出;三是新增基层党组织活动经费。

(二)2017年度收入决算情况说明

本年收入合计173.45万元,其中:财政拨款收入173.45万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(三)2017年度支出决算情况说明

本年支出合计215.27万元,其中:基本支出97.35万元,占45.22%;项目支出117.92万元,占54.78%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%

(四)2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

本年财政拨款收入总计226.60万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计226.60万元(含年末财政拨款结转和结余),与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加30.28万元,增长15.42%,主要原因:一是基本工资、公积金调整;二是上年结余结转项目本年支出;三是新增基层党组织活动经费。

(五)2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入173.45万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入减少13.98万元,降低7.46%。主要原因是上年部分项目未列入本年预算。

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出215.27万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加72.09万元,增长50.35%。主要原因一是基本工资、公积金调整;二是上年结余结转项目本年支出;三是新增基层党组织活动经费支出。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为119.79万元,支出决算为215.27万元,完成年初预算的179.71%。决算数大于预算数的主要原因一是基本工资、公积金调整;二是上年结余结转项目本年支出;三是新增基层党组织活动经费支出。其中基本支出97.35万元,占45.22%;项目支出117.92万元,占54.78%。具体情况如下:

1)一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为24.66万元,支出决算为75.13万元,完成年初预算的304.66%,决算数大于预算数的主要原因是追加目标考核、招商引资和一次性奖金支出。

2)一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算数为1万元。决算数大于预算数的主要原因是为省级追加补助2017年大学生志愿者服务西部计划经费。

3)一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为87.30万元,支出决算数为125.81万元,完成年初预算的144.11%,决算数大于预算数的主要原因一是上年结余结转项目本年支出;二是新增基层党组织活动经费支出。

4)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为3.70万元,支出决算数为3.70万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

5)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算数为2.46万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结余结转科目本年支出。

6)社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。年初预算为0.07万元,支出决算数为0.07万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

7)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为1.29万元,支出决算数为1.29万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

8)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为2.22万元,支出决算数为5.26万元,完成年初预算的236.94%,决算数大于预算数的主要原因是公积金调整。

9)住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为0.55万元,支出决算数为0.55万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出97.35万元,其中人员经费65.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出等;公用经费31.48万元,主要包括:办公费、劳务费等。

(七)2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

本部门2017年度无政府性基金收入和支出。

(八)2017年度一般公共预算及政府性基金拨款开支的“三公”经费决算情况说明

2017年度一般公共预算及政府性基金拨款开支的“三公经费”支出决算数1.29万元,2016年度决算相比,减少0.01万元,降低0.77%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务接待费支出决算为1.29万元,公务用车购置及运行费支出决算为0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出决算数0万元,支出与2016年度持平。主要原因是无因公出国(境)支出。主要用于文化交流、调研考察等外事活动。经费使用严格执行《安徽快3机关事业单因公临时出国经费管理办法》(长财﹝2014﹞32号)等相关规定。2017年,参加(组织)因公出国(境)团组0个,0人次。

(二)公务接待费支出决算数1.29万元,与2016年度决算相比,减少0.01万元,降低0.77%,主要原因是继续厉行节约、严格控制支出,采取有效措施,压缩、取消部分非必要支出,规范公务接待活动等。主要用于接待上级、省市单位业务指导和工作调研等公务往来。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省财政厅关于进一步加强公务接待经费管理的通知》、《安徽快3机关事业单位接待经费管理暂行办法》(长财﹝2014﹞34号)等相关规定。2017年,国内公务接待共39批,221人次(其中:外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人员)。

(三)公务用车购置及运行费支出决算数0万元,与2016年度决算相比,无变化,经费使用严格按照中央和省、市有关公务用车配备管理规定执行。其中:

公务用车运行维护费支出决算数0万元,与2016年度决算相比,无变化, 主要原因是公务用车制度改革,我委无保留车辆。主要用于日常公务、监督检查等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,团县委机关公务用车保有数为0辆。

公务用车购置费支出决算数0万元,与2016年度决算相比,无变化, 主要原因是公务用车制度改革,我委无保留车辆。2017年,购置车辆0台。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2017年度团县委本级1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费1.28万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务等。

2.政府采购情况。

2017年度团县委政府采购支出总额0万元,其中:货物类支出0万元、工程类支出0万元、服务类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%

3.国有资产占有使用情况。

截止到20171231日,团县委共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤车0辆、特种专_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x0008_业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台(套)。

4.预算绩效评价情况

2017年,团县委按照指向明确,合理可行的原则,对2个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金67万元。全年共组织对2个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效自评,涉及财政资金67万元。评价结果显示,达到了预期绩效目标。

五、名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。