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安徽快3团县委2019年部门预算情况公开说明及附表

发布日期:2019-01-30 17:21来源:团县委阅读:

 

安徽快3团县委2019年部门预算

 

   

第一部分 部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.安徽快3团县委2019年财政拨款收支预算总表

2.安徽快3团县委2019年一般公共预算支出预算表

3.安徽快3团县委2019年一般公共预算基本支出预算表

4.安徽快3团县委2019年政府性基金预算支出预算表

5.安徽快3团县委2019年国有资本经营预算支出预算表

6.安徽快3团县委2019年收支预算总表

7.安徽快3团县委2019年收入预算总表

8.安徽快3团县委2019年支出预算总表

9.安徽快3团县委2019年基本支出预算总表

10.安徽快3团县委2019年政府采购支出预算表

11.安徽快3团县委2019年政府购买服务支出预算表

12.安徽快3团县委2019年项目支出绩效目标及项目情况表

13.安徽快3团县委2019年“三公”经费支出预算表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.关于2019年“三公”经费预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

安徽快3团县委2019年部门预算情况

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

根据长编[2002]47号文件规定,主要职责是:

(一)领导全县共青团工作,在县青联中发挥核心作用。领导本县少先队工作和负责未成年人保护工作。

(二)组织实施县委、县政府和团市委部署的以青少年工作为主体的各项任务、组织和带领广大团员青年积极投身改革开放和现代化大城市建设,为安徽快3经济建设和社会发展服务。

(三)组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动,发挥青少年在两个文明建设中的生力军和突击队作用,满足青少年成长成才的需要。

(四)贯彻实施《中华人民共和国未成年人保护法》和《安徽省未成年人保护条例》,配合政府处理、协调、督办与本县青少年权益相关的事务。积极发挥共青团在政府和社会事务管理中的民主参与、

民主监督作用。

(五)调查研究本县青少年生存发展、青少年工作状况和青少年事业发展情况,深入研究青年运动、青少年工作理论和思想教育,为县委和县政府提供决策参考和依据。

(六)培养农村青年“四个带头人”,推动农村科技进步,提高乡镇青年文化技术、经营管理能力和职业道德水平。

(七)树立青年标兵,开展青年岗位能手、青年文明号评选活动,着力提高各行业青年生产技能。

(八)负责全县团的组织建设,协助党组织管理、选拔、培养和输送年轻干部。加强对基层团干部的协管工作。

(九)承办县委、县政府和团市委交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

安徽快3团县委2019年度部门预算为本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,单位性质为行政单位。截至20181231日,我单位实有各类人员 3 人,其中在职  3 人、离休 人、退休 0 人。无下属行政单位和事业单位。机关行政编制6名。领导职数3名,其中,书记1名,副书记2名。目前实有人员3人,其中,书记1人,副书记2人。团县委机关设3个职能部门:组宣联络部(办公室)、学校和少年部(未保委办公室)及青年发展部(希望工程办公室)。

三、2019年度主要工作任务

(一)深入推进党建带团建工作

围绕学习贯彻十九大会议精神,坚持党建带团建原则,继续加强团的基层组织建设和基层工作,努力扩大工作覆盖面,增强组织凝聚力。以党群共建创先争优活动为契机,积极争取党组织在团组织建设、团干部选配和工作开展等方面的重视和支持。加强调研,注重实践创新,出台党建带团建工作文件,召开党建带团建会议,总结推广经验,促进基层团建。

(二)深入开展主题教育活动

围绕纪念建团100周年、学习贯彻十九大精神为主题,以仪式教育、节庆日主题活动为载体,开展党、团、队一体化教育,规范青少年入队、入团等仪式教育,强化团、队的组织意识,开展庆祝“国庆节”、“建队节”主题活动,向青少年灌输对党和社会主义祖国的朴素情感。

(三)加强团干部队伍建设

严格落实团中央《关于严格管理团的专_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x0008_职干部的几项规定》等制度,加强团干部队伍建设。引导团干部树立正确的成长观,一心一意跟党走,刻苦学习练真功,努力做到对事不畏难、对人不抱怨、对己不放任。实施团干、少先队辅导员培训项目。做好全国少先队辅导员远程培训项目,扎实在乡镇、村(居)两级组织观看培训视频。联系教体局共同开办县少先队辅导员培训班。举办团干培训班,提升基层一线团干的理论水平和工作技能。

(四)深化青年志愿者行动

在县文明委的统一调度下,积极围绕文明县城创建开展青年志愿服务工作,引导青年广泛参与志愿活动,积极落实县委、县政府“两心工程”部署(即:加强对青少年的教育管理,让党和人民放心;加强对老年人的关心关爱,让党和人民安心),继续在企业、学校、社区强化青年志愿者组织建设,健全志愿活动机制。加强与县直相关单位及新闻媒体的合作,推广志愿服务活动,弘扬志愿服务理念。

(五)做好青年服务工作

1、服务青年就业创业

加强就业观念引导,广泛开展就业形势、政策的宣传,通过讲座、报告会等形式,帮助青少年树立行行建功、处处立业的择业观念。完善服务青年就业创业工作体系,通过乡镇团委和村(居)团干部,为青年就业培训、岗位推荐、创业帮扶提供有效服务。推进青年就业创业技能培训,健全青年就业创业见习制度,充分发挥青年就业创业基地在提高青年竞争能力中的积极作用。创新和完善小额贷款担保的方式方法,大力推进农村青年创业小额贷款工作。

2、关爱特殊青少年群体

积极发挥我县紧邻合肥的优势,积极与高校团委对接,引导更多的青年志愿者到我县农民工子女学校开展志愿服务活动。进一步实施“阳光关爱”行动,建立健全服刑在教人员未成年子女服务管理和预防犯罪工作机制,深化团委委员结对帮扶活动,及时反映服务对象诉求,跟踪上门服务,引导他们形成良好的思想认识和行为习惯,促进他们健康成长,远离违法犯罪,为维护社会稳定、促进社会和谐做出积极的贡献。

3、做好贫困学生助学工作

多方争取和筹集助学资金,扩大救助力度和人数,认真细致地组织好贫困生的申报、统计、救助金发放等工作,让有限的资金发挥最大效用。

 

第二部分  2019年部门预算表

安徽快3团县委2019年部门预算表由以下13张表格构成,具体表格内容见附表。

1.安徽快3团县委2019年部门财政拨款收支预算总表(附表1

2.安徽快3团县委2019年部门一般公共预算支出预算表(附表2

3.安徽快3团县委2019年部门一般公共预算基本支出预算表(附表3

4.安徽快3团县委2019年部门政府性基金预算支出预算表(附表4

5.安徽快3团县委2019年部门国有资本经营预算支出预算表(附表5

6.安徽快3团县委2019年部门收支预算总表(附表6

7.安徽快3团县委2019年部门收入预算总表(附表7

8.安徽快3团县委2019年部门支出预算总表(附表8

9.安徽快3团县委2019年部门基本支出预算总表(附表9

10.安徽快3团县委2019年部门政府采购支出预算表(附表10

11.安徽快3团县委2019年部门政府购买服务支出预算表(附表11

12.安徽快3团县委2019年部门项目支出绩效目标及项目情况表(附表12

13.安徽快3团县委2019年部门“三公”经费支出预算表(附表13

第三部分  2019年部门预算情况说明

    一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

安徽快3团县委2019年财政拨款收支预算105.59万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款105.59万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入105.59万元,上年结转0万元。

支出按功能分类分为:一般公共服务支出99.00万元,占93.76%;医疗卫生与计划生育支出1.15万元,占1.09%;住房保障支出2.33万元,占2.21%;其他支出3.11万元,占2.94%

2018年预算相比,收、支总计各减少14.07万元,下降11.76 %。主要原因:一是共青团工作项目经费核减;二是公务员工资调整:三是公用经费标准增加。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

安徽快3团县委2019年一般公共预算拨款105.59万元,比2018年预算拨款减少14.07万元,下降11.76%,主要原因:一是共青团工作项目经费核减;二是公务员工资调整:三是公用经费标准增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出99.00万元,占93.76%;医疗卫生与计划生育支出1.15万元,占1.09%;住房保障支出2.33万元,占2.21%;其他支出3.11万元,占2.94%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。2019年预算27.70万元,比2018年预算增加1.62万元,增长6.21%,增长原因主要是一是公务员工资调整:二是公用经费标准增加。

2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。2019年预算71.30万元,比2018年预算减少16.10万元,下降18.42%,下降原因主要是共青团工作项目经费核减。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2019年预算1.15万元,比2018年预算增加0.07万元,增长6.48%,增长原因主要是工资基数增长。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2019年预算1.86万元,比2018年预算增加0.11万元,增长6.29%,增长原因主要是工资基数增长。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2019年预算0.47万元,比2018年预算增加0.03万元,增长6.82%,增长原因主要是工资基数增长。

6.其他支出(类)年初预留(款)年初预留(项)。2019年预算3.11万元,比2018年预算增加3.11万元。增加原因主要是2018年结转资金。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

安徽快3团县委2019年一般公共预算基本支出34.29万元,其中:

工资福利支出24.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

商品和服务支出9.79万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助0.02万元,主要包括:奖励金等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

安徽快3团县委2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

安徽快3团县委2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则,安徽快3团县委所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽快3团县委2019年收支总预算105.59万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括一般公务服务支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、其他支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

安徽快3团县委2019年收入预算105.59万元,其中:一般公共预算拨款收入105.59万元,占100%,比2018年预算减少14.07万元,下降11.76 %。下降原因主要是:一是共青团工作项目经费核减;二是公务员工资调整:三是公用经费标准增加;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%,与2018年预算相比不变;财政专_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x0008_户管理非税收入0万元,占0%,与2018年预算相比不变。

八、关于2019年支出预算情况说明

安徽快3团县委2019年支出预算105.59万元,比2018年预算减少14.07万元,下降11.76 %。下降原因主要是:一是共青团工作项目经费核减;二是公务员工资调整:三是公用经费标准增加。其中,基本支出34.29万元,占32.47%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出71.30万元,占67.53%,主要用于完成五四等重大活动的特定的工作任务等。

九、关于2019年“三公”经费预算情况说明

2019年,安徽快3团县委“三公”经费支出预算1.30万元, 与2018年相比持平。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费1.30万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,与2018年相比持平,主要原因是我单位无因公出国(境)活动。经费使用严格按照《安徽快3机关事业单位因公临时出国经费管理办法》(长财[2014]32号)相关规定,主要用于上级主管部门、县委及县政府组织的业务培训、调研考察等外事活动。

(二)公务接待费。支出预算1.30万元,与2018年相比持平,主要原因是严格控制公务接待费支出,年度工作任务和机关人员经费大体不变,活动开展基本一致。经费使用严格执行《安徽快3机关事业单位接待经费管理暂行办法》(长财[2014]34号)文件等相关规定,主要用于接待上级、外县单位业务指导和工作调研等公务往来支出。

(三)公务用车购置及运行费。支出预算0万元,与2018年相比持平。其中:公务用车运行费0万元,与2018年相比持平,主要原因是公车改革后,无车辆保留,主要用于租车费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。公务用车购置费0万元,与2018年相比持平,主要原因是公车改革后,无车辆保留,用于购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x0008_业技术用车0辆。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

2019年安徽快3团县委机关运行经费财政拨款预算34.29万元,比2018年增加4.19万元,增长13.92%,增长主要原因是开展活动较多。

(二)政府采购情况。

2019年安徽快3团县委政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至20181231日,安徽快3团县委固定资产总金额33.29万元,较上年增加2.46万元,其中,土地、房屋及构筑物0万元、通用设备30.50万元、专_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x0008_用设备0万元、其他资产2.79万元。

机关车改后保留车辆 0 辆,其中,一般公务用车 0 辆、执法执勤车 0 辆、专_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x0008_业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

截至20181231日,单位价值50万元以上的通用设备有 0台(套),单位价值100万元以上的专_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x0008_用设备有 0台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆 0辆,购置费0万元。其中,一般公务用车0 辆、执法执勤用车 0辆、专_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x0008_业技术用车0 辆。

2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0  台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x0008_用设备 0 台(套),购置费0万元。

(四)信息化项目情况。

2019年安徽快3团县委部门预算安排单项100万元以上的信息化项目0 个,预算资金0万元。

(五)项目及绩效目标情况。

安徽快3团县委2019年30万元以上的专_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x0008_项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共 1 个,涉及预算资金30万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入县财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。

二、财政专_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x0008_户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x0008_户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x0008_户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  
 八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x0008_用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表:安徽快3团县委2019年部门预算表(13张)


团县委2019年部门预算公开表格.XLS