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安徽快3团县委2018年度部门决算说明及附表

发布日期:2019-09-03 18:09来源:团县委阅读:


安徽快3团县委2018年度部门决算

 

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.机构设置

第二部分  2018年度部门决算报表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

1.收入支出决算情况说明

2.收入决算情况说明

3.支出决算情况说明

4.财政拨款收入支出决算情况说明

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7.政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

9.其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

安徽快3团县委2018年度部门决算情况

第一部分  部门概况

一、部门职责

安徽快3团县委2018年度部门职责主要有:

(一)贯彻执行党的基本路线、方针和政策,组织实施县委、县政府和团省委、团市委部署的以青少年工作为主体的各项任务。深入贯彻中央、省委、市委、县委关于群团工作的重要指示精神,紧紧围绕保持和增强政治性、先进性、群众性,深化共青团改革,凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团,发挥党联系青年的桥梁和纽带作用,带领全县广大青少年紧密团结在党的周围,推进“四个全面”战略布局,为实现“一个率先,两个目标”目标作贡献。

(二)领导全县共青团工作,在县青联中发挥核心作用。受党的委托,领导全县少先队工作。依法对县级青年社团和青少年教育、活动、服务阵地等进行归口管理或业务指导。

(三)适应安徽快3经济社会发展的需要,围绕党的中心任务,服务青年发展,组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动,引导青年在推动经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥生力军和突击队作用,促进青少年健康成长成才。

(四)落实《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》和《安徽省未成年人保护条例》、《安徽省预防未成年人犯罪条例》,配合政府处理、协调、督办与本县青少年权益相关的事务,有效维护青少年合法权益,积极发挥共青团在政府和社会事务管理中的民主参与、民主监督作用。

(五)调查研究本县青少年生存发展、青少年工作状况和青少年事业发展情况,深入研究青年运动、青少年工作理论和思想教育,为县委和县政府提供决策参考和依据。参与青少年事业发展规划和青少年工作法规、政策的制定。

(六)培养青年创新创业带头人,树立青年标兵和优秀青年集体典型,开展安徽快3青年五四奖章、青年文明号、团员先锋岗等创建评选活动,着力提高各行业青年生产技能、经营管理能力和职业道德水平,推动青年创新创业创优。

(七)开展青年统战工作,建立广泛的青年爱国统一战线,做好青年统战对象的团结、教育工作,维护、促进祖国统一和民族团结;会同本县有关部门做好青少年外事工作,建立、发展同世界各国青少年的联系,促进国际交流与合作。

(八)加强机关建设,提高机关管理的科学化、规范化、制度化和信息化水平,负责全县团的组织建设,协助党组织管理、选拔、培养和输送年轻干部。建立完善基层团的工作评价机制;加强团干部的协管工作。

(九)规划、组织、协调、指导安徽快3青年志愿服务活动,指导全县青年志愿者协会工作。

(十)承办县委、县政府和团省委、团市委交办的其他工作。

二、机构设置

安徽快3团县委2018年度部门决算为委本级决算,纳入部门决算编制范围的单位共1个,单位性质为行政单位,无二级机构。机关行政编制6名。领导职数3名,其中,书记1名,副书记2名。截至2018年12月31日,实有人员3人,其中,书记1人,副书记2人。团县委机关设3个职能部门:组宣联络部(办公室)、学校和少年部(未保委办公室)及青年发展部(希望工程办公室)。

 

第二部分  2018年度部门决算报表

安徽快3团县委2018年度部门决算报表由以下8张表格构成,具体表格内容见附表。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:中国共产主义青年团安徽快3委员会

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

144.79

一、一般公共服务支出

35

128.61

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

36

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

37

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

38

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

39

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

40

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

41

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

3.03

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

1.08

 

10

 

十、节能环保支出

44

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

46

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

47

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

0.00

 

16

 

十六、金融支出

50

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

53

5.29

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

55

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

0.00

本年收入合计

24

144.79

本年支出合计

58

138.00

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

26

11.32

  其中:提取职工福利基金

60

0.00

  其中:项目支出结转和结余

27

1.00

        转入事业基金

61

0.00

 

28

 

年末结转和结余

62

18.12

 

29

 

  其中:项目支出结转和结余

63

0.00

 

30

 

 

64

 

总计

31

156.12

总计

65

156.12

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:中国共产主义青年团安徽快3委员会

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

144.79

144.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

135.40

135.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

135.40

135.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

43.56

43.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

  一般行政管理事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

86.84

86.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

3.03

3.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

3.03

3.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.91

2.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

0.12

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1.08

1.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

1.08

1.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

1.08

1.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

5.29

5.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

5.29

5.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

4.85

4.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

0.44

0.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:中国共产主义青年团安徽快3委员会

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

138.00

45.16

92.84

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

128.61

35.77

92.84

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

128.61

35.77

92.84

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

35.77

35.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

  一般行政管理事务

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

87.84

0.00

87.84

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

3.03

3.03

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

3.03

3.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.91

2.91

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

0.12

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1.08

1.08

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

1.08

1.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

1.08

1.08

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

5.29

5.29

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

5.29

5.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

4.85

4.85

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

0.44

0.44

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:中国共产主义青年团安徽快3委员会

 

单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

144.79

一、一般公共服务支出

32

128.61

128.61

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

34

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

35

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

36

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

37

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

38

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

39

3.03

3.03

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

40

1.08

1.08

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

43

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

49

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

5.29

5.29

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

144.79

本年支出合计

55

138.00

138.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

11.32

年末财政拨款结转和结余

56

18.12

18.12

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

11.32

 

57

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

58

 

 

 

 

28

 

 

59

 

 

 

总计

29

156.12

总计

60

156.12

156.12

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

单位:万元

部门:中国共产主义青年团安徽快3委员会

 

 

 

 

 

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

11.32

10.32

1.00

144.79

52.95

91.84

138.00

45.16

92.84

18.12

18.12

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

11.32

10.32

1.00

135.40

43.56

91.84

128.61

35.77

92.84

18.12

18.12

0.00

0.00

20129

群众团体事务

11.32

10.32

1.00

135.40

43.56

91.84

128.61

35.77

92.84

18.12

18.12

0.00

0.00

2012901

  行政运行

10.32

10.32

0.00

43.56

43.56

0.00

35.77

35.77

0.00

18.12

18.12

0.00

0.00

2012902

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

1.00

0.00

1.00

86.84

0.00

86.84

87.84

0.00

87.84

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

3.03

3.03

0.00

3.03

3.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

3.03

3.03

0.00

3.03

3.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

2.91

2.91

0.00

2.91

2.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00

0.00

0.12

0.12

0.00

0.12

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

1.08

1.08

0.00

1.08

1.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

1.08

1.08

0.00

1.08

1.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

1.08

1.08

0.00

1.08

1.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

5.29

5.29

0.00

5.29

5.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

5.29

5.29

0.00

5.29

5.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

4.85

4.85

0.00

4.85

4.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

0.00

0.00

0.00

0.44

0.44

0.00

0.44

0.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

单位:万元

部门:中国共产主义青年团安徽快3委员会

 

 

 

 

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

41.70

302

商品和服务支出

3.44

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

10.45

30201

  办公费

0.20

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

5.46

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

16.04

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

0.79

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

310

资本性支出

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

2.91

30206

  电费

0.10

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

0.12

30207

  邮电费

0.05

31002

  办公设备购置

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31003

  专_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x0008_用设备购置

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

1.08

30211

  差旅费

0.15

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

4.85

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.02

30215

  会议费

0.20

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.20

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.20

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x0008_用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x0008_用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.17

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

0.02

30229

  福利费

0.01

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

2.16

31204

  费用补贴

0.00

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

31299

  其他对企业补助

0.00

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

0.00

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39908

   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

41.72

公用经费合计

3.44

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

单位:万元

部门:中国共产主义青年团安徽快3委员会

 

 

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.本表没有发生数。

 

一般公共预算及政府性基金拨款开支的“三公”经费决算表

 

 

 

公开08表

部门:中国共产主义青年团安徽快3委员会

金额单位:万元

项目

合计

决算数

一般公共预算

政府性基金

因公出国(境)费

0.00

0.00

0.00

公务接待费

0.00

1.28

0.00

公务用车购置及运行费

0.00

0.00

0.00

    其中:公务用车运行维护费

0.00

0.00

0.00

          公务用车购置

0.00

0.00

0.00

总计

0.00

0.00

0.00

 

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

2018年度本年收入总计156.12万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计156.12万元(含结余分配和年末结转结余)。与2017年度相比,收、支总计各减少70.48万元,降低31.10%,主要原因:一是上年部分项目未列入本年预算;二是2017年结余结转项目较多。

二、收入决算情况说明

2018年度本年收入合计144.79万元,其中:财政拨款收入144.79万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度本年支出合计138.00万元,其中:基本支出45.16万元,占32.72%;项目支出92.84万元,占67.28%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度财政拨款收入总计156.12万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计156.12万元(含年末财政拨款结转和结余),与2017年度相比,财政拨款收、支总计各减少70.48万元,降低31.10%,主要原因:一是上年部分项目未列入本年预算;二是2017年结余结转项目较多。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入144.79万元,占本年收入的100%。与2017年度相比,一般公共预算财政拨款收入减少28.66万元,降低16.52%。主要原因是上年部分项目未列入本年预算。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出138.00万元,占本年支出的100%。与2017年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少77.27万元,降低35.89%。主要原因一是上年部分项目未列入本年预算;二是2017年结余结转项目较多。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为119.66万元,支出决算为138.00万元,完成年初预算的115.33%。决算数大于预算数的主要原因一是基本工资、公积金调整;二是上年结余结转项目本年支出。其中:基本支出45.16万元,占32.72%;项目支出92.84万元,占67.28%;具体情况如下:

1)一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为26.08万元,支出决算为35.77万元,完成年初预算的137.15%,决算数大于预算数的主要原因是追加目标考核、招商引资支出。

2)一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算数为5万元。决算数大于预算数的主要原因是为省级追加2017年大学生返乡创业示范基地资金。

3)一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为87.40万元,支出决算数为87.84万元,完成年初预算的100.50%,决算数大于预算数的主要原因一是上年结余结转项目本年支出。

4)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为2.91万元,支出决算数为2.91万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

5)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)对机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算数为0.12万元。决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

6)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为1.08万元,支出决算数为1.08万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

7)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为1.75万元,支出决算数为4.85万元,完成年初预算的236.94%,决算数大于预算数的主要原因是公积金调整。

8)住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为0.44万元,支出决算数为0.44万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出45.16万元,其中人员经费41.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金;公用经费3.44万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

本部门2018年度无政府性基金收入和支出

八、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算1.30万元,支出决算1.28万元,完成年初预算的98.46%。决算数小于年初预算数的主要原因:单位认真执行公务接待有关规定,厉行节约,严格控制接待规模和标准。

(二)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.28万元,占100%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出决算0万元,与2017年度决算相比持平,持平的原因是无因公出国(境)支出。主要用于文化交流、调研考察等外事活动。经费使用根据县外办批准的因公临时出国(境)计划,严格执行《关于印发〈安徽快3机关事业单位因公临时出国经费管理办法〉的通知》(长财〔2014〕32号)、《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔2014〕8号)、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》(合财行〔2014〕944号)、等相关规定。2018年,参加(组织)因公出国(境)团组0个,0人次。

2.公务接待费支出决算1.28万元,与2017年度决算相比,减少0.01万元,降低0.78%,降低的原因是继续厉行节约、严格控制支出,采取有效措施,压缩、取消部分非必要支出,规范公务接待活动等。主要用于接待上级、省市单位业务指导和工作调研等公务往来。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《转发〈关于印发合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法的通知〉、〈安徽省财政厅关于进一步加强公务接待经费管理的通知〉的通知》(长财〔2015〕52号)、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔2015〕64号)等相关规定。2018年,国内公务接待共38批,205人次(其中:外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人员)。

3.公务用车购置及运行费支出决算0万元,与2017年度决算相比持平,经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中:

公务用车运行维护费支出决算0万元,与2017年度决算相比持平,持平的原因是公务用车制度改革,我委无保留车辆。主要用于日常公务、监督检查等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,团县委机关一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。

公务用车购置费支出决算0万元,与2017年度决算相比持平,持平的原因是公务用车制度改革,我委无保留车辆。主要用于公务用车购置。2018年,购置车辆0台。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年度安徽快3团县委本级1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费3.44万元,比2017年度增加2.16万元,增长168.75%,主要原因是有人员调入,相应经费增加。

(二)政府采购情况

2018年度安徽快3团县委政府采购支出总额2.52万元,其中:货物类支出2.52万元、工程类支出0万元、服务类支出0万元。授予中小企业合同金额2.52万元,占政府采购支出总额100%。

(三)国有资产占有使用情况

截止到2018年12月31日,安徽快3团县委共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤车0辆、特种专_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x0008_业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元(含)以上大型通用设备0台(套),单价100万元(含)以上大型专_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x0008_用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

根据预算绩效管理相关要求,安徽快3团县委2018年度纳入部门预算的30万元以上专_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x0008_项资金全部编制绩效目标,明确项目的产出和效益,作为预算执行、跟踪问效、绩效评价的重要依据。预算执行中,对编制绩效目标的项目全面实施绩效运行监控。预算执行完毕后,对编制绩效目标的项目全面开展绩效自评,共2个项目,自评覆盖率达100%,涉及资金66.10万元,占项目预算总额的75.63%。评价结果显示,该项目达到了预期绩效目标,有效保障了共青团各项活动的正常有序开展。

 

第四部分  名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x0008_用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表:安徽快3团县委2018年度部门决算报表(共8张)


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